ИП на УСН частично не удержал НДФЛ, но зарплату выплатил: как исправить сданную в налоговую 2-НДФЛ?
Добрый день. ИП на УСН. в 2 квартале 2019 г. не удержали чать ндфл, а зп выплачены. Отчет 2-ндфл сдан с этими данными .Как быть теперь? чтоб исправить ошибку.
Удержать и перечислить НДФЛ текущей датой, уточненка 6-ндфл за 2,3, 4 квартал и уточненка 2-НДФЛ. и самое интересное какой штраф нам выпишут?
Спасибо.
H/S/ сравнивания карточки начисления 70 и удержания и перечисления НДФЛ 68.1 , пришла к выводу что НДФЛ все таки удержался , но не перевела с отпускных (скрин ниже) , но в регистре начисления НДФЛ программа 1с 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1884) Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.76.61) корректирует вообще не понятно ,как. Ставит что ндфл с отпускных перевед, а с зарплаты нет и по итогу даже и часть не удержано. . как понять и исправить ошибку? помогите пожалуйста как исправить?
Удержать и перечислить НДФЛ текущей датой, уточненка 6-ндфл за 2,3, 4 квартал и уточненка 2-НДФЛ. и самое интересное какой штраф нам выпишут?
Спасибо.
H/S/ сравнивания карточки начисления 70 и удержания и перечисления НДФЛ 68.1 , пришла к выводу что НДФЛ все таки удержался , но не перевела с отпускных (скрин ниже) , но в регистре начисления НДФЛ программа 1с 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1884) Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.76.61) корректирует вообще не понятно ,как. Ставит что ндфл с отпускных перевед, а с зарплаты нет и по итогу даже и часть не удержано. . как понять и исправить ошибку? помогите пожалуйста как исправить?
Comments
-
Добрый день!
Так у Вас, как я понимаю, вопрос по программе...
Переношу в соответствующий раздел. -
Александр Погребс, добрый день. да спасибо, надеюсь на совет коллег. Не пойму как исправить формирую анализ НДФЛ по месяцам, ставит по одному сотруднику что не удержано. а когда формирую Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) ставит НДФЛ удержаным. Не пойму где спрятано ошибка.
Может быть к каждой платежке подвязать список сотрудников по которым перечислен НДФЛ, согласно карточке 68.1?
Александр Погребс, разобралась спасибо. можно закрывать тему
Explore More
- Как отразить в бухгалтерском учете перепродажу купленных ТМЦ?
- Как проверить счет 68.04?
- Как оприходовать упаковку на товар в 1С 8.3?
- Может ли ООО на УСН сдать корректировку отчетности за прошлые годы и применить пониженный тариф по страховым взносам?
- «Подводные камни» при заключении договора на оказание услуг с зарубежным контрагентом
- Должна ли фирма на УСН в рамках агентского договора отчитываться по НДС за иностранную компанию?
- Неправильно формируется справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерия 8.3
- Уплата налогов при прямых поставках товаров в Турцию
- Как сформировать отчет агента в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?
- С какой даты отсчитывается пятидневный срок для выставления счета-фактуры?
- Может ли ИП, не имея в штате специалиста по ОТ и ТБ и не проходя обучение, самостоятельно проводить инструктажи работников?
- Можно ли учесть косвенные расходы в следующем квартале?
- Какие налоговые последствия могут быть в случае невозврата суммы займа ООО, находящемуся в стадии банкротства?
- Необоснованные пени в личном кабинете ИП: нужно ли их уплачивать?
- Как «накрутить выручку» в форме 0710002?
- Как восстановить НДС при переходе на УСН?
- Когда нужно удержать и перечислить НДФЛ, если аванс будет являться зарплатой за сентябрь 2017 года?
- Как уплатить НДФЛ при закупке дикорастущих трав у населения?
- Имеет ИФНС право требовать уплату пеней после подачи уточненной декларации по НДФЛ?
- Корректно ли работает технология ДиректБанк при использовании двух версий 1С?
- Как поступить с выплаченными отпускными в случае смерти работника?
- Как поступить, если в кассовом чеке, приложенном к авансовому отчету, указан не тот товар?
- В каком периоде ИП указать в доходах при УСН дебиторскую задолженность?
- Налоговая отклонила заявку о регистрации вклада в уставный капитал: можно ли в 2020 году использовать платежное поручение 2019 года?
- Нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс при получении второй части аванса?
- Можно ли установить срок выплаты заработной платы в последний день месяца?
- У ИП на патенте зарегистрированы дополнительные виды деятельности, по которым не велась деятельность
- Выбор организационно-правовой формы при выдаче займов
- Использование корпоративной банковской карты
- Можно ли подать заявление по форме 13014 для смены директора, если не завершена процедура уменьшения капитала?
- Как зарегистрировать личный кабинет юрлица?
- Как списать сумму при оплате корпоративной картой, если документов на возврат нет?
- Как в бухучете отражать удержание из зарплаты стоимости ГСМ?
- Из декрета в декрет
- Возмещение НДФЛ физ.лицу, купившему квартиру
- Заполнение формы Р13001
- Оплата за работника стоимости услуг сотовой связи с последующей компенсацией этой стоимости
- Как определить, относится ли вложение к краткосрочным?
- Отражение возврата от розничного покупателя в КУДиР после синхронизации онлайн-кассы с 1С
- Правомерность получения ИП на УСН дохода на пластиковую карту
- Как мотивировать начальство вовремя подписывать документы?
- Отражение кредиторской задолженности по счету 60 в балансе
- Выбор кодов по ОКВЭД при продаже воздушных шаров
- Как рассчитать трехкратный размер среднего месячного заработка для выплаты пособия при увольнении?
- Задача: определить сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет
- Кто должен подписывать справку 2-НДФЛ, выдаваемую работнику?
- Как удержать при увольнении сумму за отпуск, предоставленный авансом, если за предшествующий год не было начислений?
- Как выбрать организационно-правовую форму для производства вагонов-бытовок с последующей продажей организациям?
- Как ответить на требование о предоставлении документов вне рамок налоговой проверки?
- Как пробивать чек при розливе крепкого алкоголя?
- Разъяснения Росприроднадзора. Объекты, где нет выбросов более 10 тонн и сбросов, не являются объектами НВОС
- Как рассчитать сумму страховых взносов при УСН (доходы минус расходы)?
- Заполнение декларации по НДС при вычетах, превышающих начисленный налог
- Обязательна ли регистрация членов СРО в едином федеральном реестре?
- Чек пробит при применении УСН, а деньги поступили в период применения ПСН: как учесть доход от продажи?
- Как уплатить страховые взносы за декабрь 2022 года?
- Какие документы нужны для предоставления вычетов на детей?
- Налог с перевода уставного капитала со счета на банковскую карточку
- Если нет заявления о перераспределении накопительной части трудовой пенсии, то как перечислять взносы в 2014 году?
- ИП на ОСНО: неучтенные расходы прошлого налогового периода
- При выплате долга по зарплате за 2021 и 2022 годы нужно подавать корректировочный расчет 6-НДФЛ за эти годы?
- Как ИП подать заявление о зачете платежей по страховым взносам?
- Какую ставку применять для расчета транспортного налога?
- Можно ли в договоре аренды с последующим правом выкупа выделить выкупную стоимость?
- Расходы на приобретение земельного участка при ЕСХН
- Взнос в уставный капитал в виде права пользования имуществом
- Продажа петард в неспециализированных магазинах
- Заключен договор ГПХ с физлицом, вознаграждение будет перечисляться на банковскую карту: нужно ли покупать онлайн-кассу?
- Возмещение расходов по пособиям
- Какой лимит страховых взносов в размере 1% от суммы дохода свыше 300 тысяч рублей к уплате для ИП на УСН?
- Отказ от подписи
- Имеет ли ИП право не предоставлять КУДиР по требованию ИФНС?
- НДС при импорте из Беларуси
- Разовые премии работникам включаются в средний заработок при расчете отпускных?
- Нужно ли ИП на УСН применять онлайн-кассу при оказании образовательных услуг?
- Как ИП на ОСНО учитывать расходы на производство продукции с привлечением стороннего переработчика?
- Какие услуги маркетплейса-комиссионера можно учитывать в расходах при УСН?
- Как учесть расходы на ранний заезд в гостиницу при командировке в налоговом учете?
- Первичный документ от контрагента предоставлен после закрытия года: какие проводки составить?
- Нужно ли ИП при покупке молока для кофейни регистрироваться в системах «Меркурий» и «Честный знак»?
- Как ИП автоматизировать торговую точку, чтобы данные сканированного товара отражались в 1С?
- Надо ли сдавать бухгалтерский баланс организации на УСН (доходы минус расходы)?
- Какой датой отражать расходы в КУДиР при УСН (доходы минус расходы)?
- Почему в 1С 8.3 различаются проводки в документе «Поступление услуг»?
- Коэффициент К2 на 2012 год для ЕНВД
- Как в 1С 3.0 вести учет товара у ИП?
- Прочие расходы и курсовая разница
- Уменьшение ЕНВД на сумму взносов в 2013 году: сроки оплаты взносов
- ИП, УСН, 6%. как оплачивать услуги гостиниц,если деньги от туристов получены на пластиковую карточку или электронный кошелек?
- Аренда автомобиля: можно ли возместить страховку владельцу?
- Документы, подтверждающие указанные в транспортном счете сведения о разделении стоимости транспортных расходов
- Задача: составить проводки
- Счет-фактура на штраф за неисполение условий договора
- Как в приложении 1 уточненного расчета 6-НДФЛ за 2021 год отразить материальную выгоду?
- Не засчитывается НДС с отработанных авансов от покупателей
- Счета-фактуры ИП при освобождении от уплаты НДС
- Как отражать ОС, полученное по договору лизинга?
- Нужно ли при применении ФСБУ «Аренда» учитывать на забалансовых счетах имущество, сдаваемое в субаренду?
- УСН 6%
- Учет НДС в ООО на ОСНО
- Безвозмездное поступление денежных средств от благотворителя — проводки
- Форма накладной на передачу оборудования в ремонт
- Нужна ли при закрытии месяца операция «Корректировка стоимости номенклатуры»?
- Формирование отчета о движении денежных средств в 1С 8.2
- Как организовать работу бухгалтерии в микрофинансовой организации при большом количестве обособленных подразделений?
- Нужно ли учитывать пособие по уходу за ребенком в строке 130 формы 6-НДФЛ?
- В 1С Предприятие 8.2 не списывается 20 счет при закрытии месяца
- Заполнение декларации по налогу на прибыль
- Увольнение генерального директора в порядке перевода
- Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
- Как оформить компенсацию работнику затрат на ПЦР-тест?
- Прощение долга по договору беспроцентного займа
- Можно ли внести беспроцентный заем от учредителя в кассу, минуя расчетный счет?
- Возмещение НДС при экспорте товара
- Как составить пояснения в ИФНС о причинах не отражения в налоговой декларации за 2-й квартал сумм налога с уплаченных авансовых платежей?
- Учредитель выдал беспроцентный заем на выплату заработной платы работникам: нужно ли учитывать сумму займа в расходах при УСН?
- Может ли ИП на УСН покупать товар для перепродажи у другого ИП за наличные и подтвердить расходы товарным и кассовым чеками?
- Как отразить в учете реализацию товара в розницу, приобретенного для оптовой торговли?
- Какую амортизационную группу и какой код по ОКОФ выбрать для строительных лесов?
- Товар будет доставлен клиенту позже срока: как поступить, если клиент собирается писать в Роспотребнадзор и требует компенсацию?
- В 1С неправильно формируется 2-НДФЛ в обособленном подразделении
- Ошибочно пробитый чек в форме КМ-6
- Право на получение возмещения НДС
- Прием наличной выручки на территории покупателя по доверенности
- Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль организаций
- В штатном расписании указаны разные оклады для одной должности: можно ли уменьшать оклад?
- Бухгалтерские проводки
- Представление декларации и расчет налога на прибыль организации, находящейся в процессе реорганизации
- Расчет декретных для 2013 года
- Возврат займа физическому лицу при наличии расписки
- Диспетчерская служба такси
- Как оформить работника из другого города?
- Какие документы оформлять, когда воспользовались автотранспортными услугами сторонних организаций для доставки товара до склада покупателя?
- Как ИП без работников уплатить страховые взносы, чтобы уменьшить авансовый платеж по УСН (доходы) за полугодие?
- Расчет НДФЛ для нерезидентов
- Учет расходов на ГСМ во время командировки при УСН
- Неверный юридический адрес в счете-фактуре
- Какими документами оформить материалы, полученные при списании ОС, и оприходовать их на склад?
- Как субагенту перевыставить счет-фактуру принципалу?
- Какими проводками отразить возмещение расходов работника на санаторно-курортную путевку?
- Как в 1С Комплексная автоматизация отразить списание банком суммы долга по операции возврата?
- Заполнение сообщения в налоговую о создании второго обособленного подразделения
- Переименование контрагента в 1С
- ИП на УСН (6%): учет дохода
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Какую сумму можно учесть в расходах по УСН (доходы минус расходы) при оплате аренды производственного оборудования по регрессивной шкале?
- За чей счет приобретается вкладыш к трудовой книжке?
- Ускоренная амортизация при лизинге: проводки
- Учет процентов банка при заполнении книги учета доходов и расходов
- Пособие по беременности и родам для сотрудника МВД
- Можно ли учесть стоимость аренды в расходах организации на УСН?
- Учет расходов и доходов при закупке и реализации товаров
- Как возвратить сумму суточных при увольнении работника во время командировки?
- Как внести в 1С 2.0 банковские реквизиты контрагента из Казахстана?
- Как рассчитать пени за неуплату аванса по УСН?
- Как при ОСНО учитывать амортизационные начисления на лизинговый автомобиль?
- Можно ли возместить НДС при экспорте продуктов питания в Казахстан?
- Как ИП на УСН (6%) оформить приобретение автомобиля для работы?
- Возврат остатка суммы со старого расчетного счета на новый в 1С 8.3
- Расходы по приобретению земельного участка входят в первоначальную стоимость?
- Расчет пособия по беременности и родам
- Как составить пояснительную записку при ошибке в декларации по УСН (доходы)?
- Облагается ли НДС возврат учредителю уставного капитала остатками товара при ликвидации ООО?
- Как уплачивать НДФЛ, если налоговый агент выставит две справки 2-НДФЛ с разными признаками?
- Как рассчитать зарплату за апрель при неполном рабочем времени?
- Что означает проводка Дт 50.01 Кт 91.02?
- Как отразить в книге покупок возврат от поставщика на УСН?
- Является ли расходом при УСН комиссия за внесение займа на расчетный счет?
- Отражение в КУДиР расходов на ОС за предыдущие налоговые периоды
- Расчет страховых взносов в ООО на ОСНО и ЕНВД
- Когда ИП на ЕНВД, торгующему парфюмерией, переходить на УСН?
- Какой проводкой списать кредиторскую задолженность с истекшим сроком давности?
- Как оформить оплату работником одного ООО за другое ООО наличными в банке?
- Можно ли применять ЕНВД при торговле бытовками?
- ОКВЭД
- Оплата больничного листа сотрудникам
- Как учесть вычет по НДС по отгрузочному счету-фактуре после получения авансового счета-фактуры?
- Какими документами ИП на УСН оформить возврат поставщику товара в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0?
- Договор цессии: проводки
- Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде
- При автоматическом формировании АДВ 6-2 выходят некорректные данные
- Возможна ли ликвидация организации, если сумма чистых активов меньше уставного капитала?
- Какие документы должен выставлять ИП на ЕНВД при сдаче в аренду транспорта ИП на ОСНО?
- Проводки при уплате налога по УСН (доходы минус расходы)
- Может ли кафе площадью зала менее 150 кв.м. применять ЕНВД?
- Что делать в случае ошибки при копировании базы 1С?
- Как в 1С Бухгалтерия ввести данные с предыдущего места работы для заполнения формы СЗВ-К?
- Наталья Гончарова- 20000 !!!
- Расчет пени
- Договор цессии
- В 3-м квартале НДФЛ не перечислен, сумма налога списана с расчетного счета в 4-м квартале: как заполнить раздел 1 расчета 6-НДФЛ?
- Корректировка долга в 1С 3.0 ошибочно учтена по УСН вместо ЕНВД
- Почему 1С 3.0 начисляет зарплату работнику, находящемуся на больничном?
- Подпадает ли организация под аудиторскую проверку?
- Как выписать счет-фактуру на аванс, поступивший на валютный счет ООО на ОСНО от контрагента из Евросоюза?
- Можно ли некоммерческой организации не предоставлять ежеквартальную отчетность?
- На какой счет внести в начальные остатки другие долгосрочные обязательства?
- Каким месяцем начислять больничный?
- Как вернуть переплату по НДФЛ?
- Как выровнять ОСВ по счету 62 в 1С 8.3?
- Какие сведения указывать в форме СЗВ-СТАЖ при выдаче ее уволенному работнику?
- Как рассчитать больничный лист на ребенка при стаже менее 6 месяцев?
- Работница не вышла из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Выплата пособия при рождении ребенка матери с пропиской в Чернобыльской зоне
- Какой код из ОКВЭД выбрать ИП для публикации платных анонсов на сайте?
- Можно ли покупать патент несколько раз в год?
- Штрафы и пени по ЕСН
- НДС при обороте более 2 млн.руб.
- Почему при заполнении 4-ФСС за 1-й квартал отражается переплата на начало года в 1С 8.3?
- Как рассчитать отпускные, если зарплата за предыдущий месяц еще не рассчитана?
- Отражение в учете зачета НДС в счет будущих платежей
- Как рассчитать страховые взносы ИП, если доход превышает 300 000 рублей?
- Можно ли принять работника обратно на следующий день после увольнения по соглашению сторон?
- Как формировать декларацию по НДС?
- При подаче документов на «открытие» ИП в заявлении были неверно указаны коды по ОКВЭД: как внести изменения?